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B. beim Bezahlen benötigt werden.In unseren Fällen haben wir sowohl Nummern, die bei Kunden und Lieferanten auftreten als auch Nummern, die bei mehreren Lieferanten Verwendung finden.Voraussetzung, dass Auftragswesen oder die digitale Ablage nach Geschäftspartnern (Dokumentenablage) in einem Bestand genutzt werden kann, ist, dass jeder Geschäftspartner im Bestand eine eindeutige Kunden-/Lieferantennummer besitzt.Die Kunden-/Lieferantennummer ist ein internes Ordnungskriterium. Per ASCII-Import erfolgt die Einspielung in Datev (geht ohne Probleme).

Vielleicht ist das Bei vielen von euch dürfte das auch ausreichend sein, weil Kundennummer und Debitorennummer identisch sind.

Schüler, Eltern, Lehrer sind herzlich willkommen dieses online Buch zu besuchen. Dort gibt es weder eine Meldung, noch ändert sich die Kundennummer, wenn sie bereits identisch bei einem Kreditor vorhanden ist. Durch Klicken auf wechseln Sie zu den Ausdrucken Kontoauszug, Rechnungsausgangsliste, Zahlungseingangsliste, Mahnungen und Mahnungsliste.. Variante. Die jeweiligen Autoren und sonstigen Verantwortlichen dieses Projekts übernehmen keine Haftung für den Inhalt der veröffentlichten Artikel, insbesondere im Hinblick auf Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Das ist aber seltsam. immer mit dem "Konto" gleichzusetzen - egal, ob wir in der jeweiligen Firma Probleme hatten oder nicht. Wenn der Fehler beim Import der Daten nochmals auftritt, werde ich einen Sscreenshot machen!wir nutzen "Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen V.8.2" und haben das gleiche Problem.Sowohl beim Import (siehe anhängenden Screenshot) als auch bei der manuellen Nachbearbeitung lässt das Programm keine Vergabe einer doppelten Kunden-/Lief.-Nr. Setzen Sie hier die Häkchen Kundennummer ist gleich Debitorennummer und Lieferantennummer ist gleich Kreditorennummer, um diese Nummern für alle Kunden und Lieferanten zu übernehmen: Nach Klick auf OK erscheint ein Hinweis, den Sie bestätigen müssen. Für Nummern aus fremden Systemen ("In unseren Fällen haben wir sowohl Nummern, die bei Kunden und Lieferanten auftreten als auch Nummern, die bei mehreren Lieferanten Verwendung finden") sollte das Feld "Nummer Fremdsystem" in den Kunden-/Lieferantenstammdaten (Registerkarte Korrespondenz) verwendet werden. Folgende sechs Eselsbrücken wurden zum Thema Debitor und Kreditor unterscheiden gefunden. Definition und Abgrenzun . In diesem Fall sind alle Firmen dann auch automatisch für die Nutzung der beiden anderen Programme vorbereitet.

Der schnelle Weg zu Ihrer Industrie- und Handelskammer: mit dem IHK-Finder und Infos zu den wichtigsten Angeboten, Themen und Produkten. Seit wir dies so umgesetzt haben, ist kein gleichartiges Problem mehr aufgetreten! Bücher bilden, www.fremdwort.de auch. Alternative Begriffe: debtor oder trade debtor (englisch). Wir nutzen Auftragswesen nicht.Zumindest bei den Lieferanten könnte "erweitert nutzbar" deaktiviert werden.

Beim letzten Import kam die folgende Meldung: "Kundennummer 12345 wird bereits im Konto 70862 verwendet und wurde deshalb nicht importiert"!Entgegen des Textes wurde die Kundennummer importiert aber mit dem Anhang 12345ich habe die von Ihnen beschriebene Konstellation eben in Kanzlei Rechnungswesen V.8.2 nachgetestet. Und die Kundennummer sollte ja bei Mahnungen eigentlich auf der Mahnung stehen. Kundennummer ist nicht gleich Debitorennummer. der Kundennummer entspricht) eindeutig identifiziert und für jeden Debitor wird ein Debitorenkonto geführt, in dem Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen verbucht werden. Für mich persönlich ist das zwar eher eine Art "Geschäftspartner-ID", aber gut.

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Ein eBook Buch der Lexikon Bücher. In letzteren Fällen muss dieses Feld eindeutig sein, eine Nummer darf also nur ein einziges Mal innerhalb eines Mandanten vorkommen (das gilt übrigens übergreifend für Debitoren und Kreditoren!).